第一部分 基本情况

 一、部门主要职能

区纪委和区365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育合署办公，实行一套工作机构，两个机关名 称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定， 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），区委 管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党 的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复 杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责 或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育和省委、省365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育、市委、市365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育及区委关于监察工作的决定，维护宪 法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊 以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究； 制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，组织开展全区纪检监察干部教育培训等。

（九）完成中央纪委国家365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育、省纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育、市纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育和 区委交办的其他任务。

二、预算编报范围

从预算单位构成看， 龙凤区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育 2020 年度部门预算包括：龙凤区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育本级预算、区委巡察办和区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育审查调查服务中心预算。因此 2020 年纳入本单位部门预算编制范围的单位共 3 个。

三、机构设置情况

（一）机构情况

龙凤区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育下设综合办公室、组织和纪检监察干部监督室、纪检监察和党风政风监督室、信访和案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室共 9 个机构。

1. 办公室：负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活 动；组织起草区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况。

2. 组织和纪检监察干部监督室：负责全区纪检监察系统领导 班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制 度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训等工作。

3. 纪检监察和党风政风监督室：负责综合协调贯彻落实中央 八项规定精神、纠正“四风”工作，整治群众身边和扶贫领域的腐 败和作风问题，党内监督及问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实。

4. 信访和案件监督管理室：负责受理对党的组织、党员违反 党纪行为和行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的 检举、控告；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

5. 案件审理室：负责审理违反党纪和职务违法、职务犯罪案 件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办处分决定事 项落实及督促检查相关工作等。

6. 纪检监察室：负责综合分析研判问题线索，按程序提出处 置意见，承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查工作等。

（二）人员情况

2020 年龙凤区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育部门预算范围编制数 42 人，实有人数 31 人，其中公务员 22 人，事业单位人员 9 人，另有退休人员5 人。

第二部分 2020 年部门预算表

 附表：部门预算信息 2020 年公开报表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

 一、部门预算收支总表情况说明

本单位 2020 年预算收入 841.3 万元，预算支出 841.3 万元。

收支总额比 2019 年预算增加 69.78 万，增幅 9.04%，主要原是2020 年本单位转隶人员工资调转以及工作业务需要，需增加人员经费和日常公用经费。

（一）预算收入 841.3 万元均为财政拨款。

（二）预算支出 841.3 万元，项目情况如下：

1. 一般公共服务支出 634.35 万元，与上年相比增幅 19%，主要用于单位人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出；

2. 社会保障和就业 94.73 万元，与上年相比减幅 42.6%，主要用于按规定标准为职工缴纳机关事业单位养老保险费用支出；

3. 卫生健康支出 43.11 万元，与上年相比增幅 25.6%，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；

4. 住房保障支出 69.11 万元，与上年相比增幅 56.9%，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金和购房补贴支出。

二、一般公共预算功能分类支出情况说明

本单位 2020 年公共预算财政拨款支出 841.3 万元，按预算功能分类支出情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）593.5 万元、一般行政管理事务（项）40.85 万元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休支出（项）75.48 万元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款） 行政事业单位职业年金（项）9.2 万元；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）10.05 万元；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）43.11 万元；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.11 万元，购房补贴（项）10 万元。

三、一般公共预算经济分类支出情况说明

本单位 2020 年一般公共预算支出 841.3 万元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出预算 609.28 万元，其中：

1. 基本工资预算 260.52 万元；

2. 机关事业单位基本养老保险费预算 56.33 万元；

3. 基本医疗保险预算 43.11 万元；

4. 津贴、补贴预算 139.95 万元；

5. 奖金预算 31.01 万元。

6. 其他社会保障预算 10.05 万元。

7. 住房公积金预算 59.11 万元。

8. 职业年金预算 9.2 万元。

（二）商品服务支出预算 35.36 万元，其中：

1. 办公费预算 16.28 万元。

2. 差旅费预算 9.81 万元。

3. 工会经费预算 0.62 万元。

4. 办公设备购置预算 4.1 万元。

5. 会议费预算 0.6 万元。

6. 培训费预算 1.1 万元。

7. 维修（护）费预算 1.09 万元。

8. 印刷费预算 1.5 万元。

9. 邮电费预算 0.26 万元。

（三）对个人和家庭补助支出预算 196.65 万元，其中 ：

1. 退休费预算 19.15 万元。

2. 生活补助预算 0.026 万元。

3. 奖励金（廉政保证金）预算 162.83 万元。

4. 其他对个人和家庭补助支出预算 0.94 万元。

5. 其他商品和服务支出预算 13.7 万元。

四、政府性基金预算功能分类支出情况的说明

本单位 2020 年没有政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

五、政府性基金预算经济分类支出情况的说明

本单位 2020 年没有政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

本单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度， 细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2020 年“三公”经费财政预算拨款 0 元，其中：因公出国出境费 0 元、公务接待费 0元、公务用车维护运行费 0 元、公务用车购置 0 元；2020 年与2019 年相比，“三公”经费总体零增长，无增减变化。主要原因是严格遵守八项规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为 0 元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2020 年本级的机关运行经费财政拨款预算 40.85 万元，较 2019 年预算减少 29.2 万元，减幅 41.73%，主要原因是严格控制日常公用预算经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占有情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常外出办案、公出等事项；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

 （四）预算绩效情况

2020 年本单位对 10 个项目支出编制了绩效目标，其中：纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育项目 8 个，巡察办 2 个，涉及财政预算拨款资金 40.85 万元。

第四部分 名词解释

 根据《2020 年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。

二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医 疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的 医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报 杂志等支出。

八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。

十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开 支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开 支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 等。

十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维 护费用。

十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费

十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。

二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的 2%提取的工会经费。

二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）： 反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

 第五部分 行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分 项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%