根据市纪委统一要求,市纪委派驻市财政局纪检组对近年来市财政局专项资金拨付情况和内部财务审核报销等情况进行了日常巡察。总体上来看,市财政局坚持以财政专业精神和财政职业道德底线精神为原则,积极推进档案化管理,整体业务程序较为严谨规范,但在专项资金管理和内部控制等工作上还存在一些不足。
结合市委巡视组巡察反馈情况,提出了关于专项资金管理和内部审核控制两方面七项建议:建立完善专项资金管理制度;规范操作流程;建立专项资金使用奖惩机制;严格财务管理制度;严格决策程序;严格岗位制约;严格财务资金监管。
市财政局党组收到该建议后,根据国家有关法律法规制定了《大庆市财政局专项资金拨付规程》征求意见稿,进一步加强财政专项资金管理,明确财政专项资金使用流程,提高财政资金使用效益,严肃财经纪律,将各环节预算审核、不同数额资金的审批流程严格细化,制定各科室专项资金拨付流程,明晰岗位职责。