区纪律检查委员会2020年部门预算及有关情况的说明

 

目  录

第一部分  基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类支出表

九、政府性基金预算部门经济分类支出表

十、政府性基金预算政府经济分类支出表

十一、三公经费支出

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、行政事业单位政府采购预算表

十四、2020年国有资产占有使用情况

第三部分  部门预算安排情况说明

一、 关于部门收支总表情况的说明 

二、 关于部门收入情况的说明

三、 关于部门支出情况的说明

四、 关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明（部门经济科目）

七、关于一般公共预算支出情况的说明（政府经济科目）

八、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

九、关于政府性基金预算支出情况的说明（政府经济科目）

十、关于政府性基金预算支出情况的说明（部门经济科目）

十一、 “三公经费”一般公共预算支出情况的说明 

十二、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、 主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育和省委、省365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育、市委、市365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育派驻机构、乡（镇）纪检监察机关领导班子建设和区管企业、区属学校、区属医院纪检监察机构主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育、省纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育、市纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育和区委交办的其他任务。

二、预算编报范围

2020年纳入大同区纪律检查委员会预算管理的单位共1个，明细如下：大庆市大同区纪律检查委员会 

三、机构设置情况

（一）机构设置

根据上述职责，大同区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育由8个内设科室和1家事业单位构成，其中8个内设科室分别为：综合办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第三审查调查室、案件审理室、信访室；1家事业单位分别为：大同区举报中心。

（二）人员构成

大同区纪委365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育2019年末人数40人，在职人员37人，其中:行政编制人员 24人，事业编制人员13人；退休人员3人，其中:行政编制人员3人。

 

第二部分  部门预算表

 

附表：部门预算及“三公”经费公开附表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

 

一、关于部门收支总表情况的说明

大同区纪律检查委员会2020年收支总预算562.53万元，比上年预算数增加88.42万元，原因是是监察体制改革，工作任务和人员增加，直接导致基本支出和项目支出类预算增加。收入包括：一般公共预算收入562.53万元；支出包括：一般公共服务支出562.53万元。按照综合预算的原则，区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入情况的说明

大同区纪律检查委员会2020年收入预算数562.53万元，全部是一般公共预算收入,占100.00%。

三、关于部门支出情况的说明

大同区纪律检查委员会2020年支出预算数562.53万元，其中：基本支出509.15万元，占90.51%；项目支出53.38万元，占9.49%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

大同区纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算562.53万元。收入包括：一般公共预算收入562.53万元；支出包括：一般公共服务支出562.53万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

大同区纪律检查委员会2020年一般公共预算支出预算数562.53万元，按预算功能分类支出情况如下：

一般公共服务支出562.53万元，其中：行政运行支出509.15万元，一般行政管理事务支出53.38万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明（部门经济科目）

大同区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出预算数562.53万元，按部门经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2020年预算数460.72万元，其中：   

1、基本工资（款）2020年预算数158.10万元。

2、津贴补贴（款）2020年预算数268.58万元。

3、奖金（款）2020年预算数34.04万元。

（二）按定额管理的商品服务支出（类）2020年预算数45.21万元，其中：

1、办公费（款）2020年预算数2.94万元。

2、差旅费（款）2020年预算数1.76万元。

3、维修（护）费（款）2020年预算数0.08万元。

4、福利费（款）2020年预算数0.47万元。

5、其他交通费用（款）2020年预算数27.37万元。

6、公务用车运行维护费12.5万元。

7、其他商品和服务支出（款）2020年预算数0.09万元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2020年预算数3.22万元，其中：

1、生活补助（款）2020年预算数3.14万元。

2、其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数0.08万元。

项目支出（类）2020年预算数53.38万元。

七、关于一般公共预算支出情况的说明（政府经济科目）

大同区纪律检查委员会2020年一般公共预算支出预算数562.53万元，按政府经济分类支出情况如下：

（一）机关工资福利支出（类）2020年预算数460.72万元，其中：   

1、工资奖金津补贴（款）2020年预算数460.72万元。

（二）机关商品和服务支出（类）2020年预算数45.21万元，其中：

1、办公经费（款）2020年预算数32.54万元。

2、维修费（款）2020年预算数0.08万元。

3、公务用车运行维护费2020年预算数12.5万元

4、其他商品和服务支出（款）2020年预算数0.09万元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2020年预算数3.22万元，其中：

1、社会福利和救助（款）2020年预算数3.14万元。

2、其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数0.08万元。

项目支出（类）2020年预算数53.38万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

大同区纪律检查委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况的说明（政府经济科目）

大同区纪律检查委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况的说明（部门经济科目）

大同区纪律检查委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、“三公经费”一般公共预算支出情况的说明

大同区纪律检查委员会2020年“三公”经费一般公共预算支出合计12.5万元，其中：公务用车运行维护费12.5万元。与2019年“三公”经费一般公共预算支出12.5万元相比，没有发生变化，原因主要是：公务用车数量无增加，所需的维护费用与上年一致。

十二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。大同区纪律检查委员会2020年机关运行经费财政拨款预算45.21万元，2019年机关运行经费财政拨款预算16.57万元，2020年机关运行经费比2019年机关运行经费财政拨款预算增加28.64万元，原因主要是机构改革，新增365bet手机在线注册_365bet注册_365bet新英体育及派驻工作职能，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况。无

（三）国有资产占有情况。截止2019年12月31日，固定资产505件，总计276.28万元。其中：通用设备243.67万元，家具、用具32.61万元。

（四）绩效目标设置情况。2020年项目支出涉及一般公共预算财政拨款53.38万元，2个项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

1、纪检监察事务：反映纪检监察方面的支出。

2、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、办公经费：指机关和能公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

5、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

6、维修（护）费：指机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等我通工具）修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

7、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

8、社会福利和救助费：指按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

9、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、“机关运行经费”：是指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。