目 录
第一部分杜尔伯特县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分杜尔伯特县纪律检查委员会2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目，分基本支出、项目支出）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、项目支出情况表
十、项目支出绩效表
十一、政府采购预算表
第三部分杜尔伯特县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 杜尔伯特县纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一） 负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省纪委、市委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程及其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）负责落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）政府、企事业单位及其主要负责人，执行国家政策、法律法规、国民经济、社会发展计划及市政府颁发的决定和命令的情况。
（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、县委管理的党组织及党员领导干部，违犯党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）政府、企事业单位及其主要负责人，违犯国家政策和法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好纪检工作，行政监察工作的宣传，对党员、国家工作人员进行遵纪守法、廉洁从政的教育。
（六）调查研究县政府各部门及各级政府制定政策性规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的规定提出修改、补充建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定；根据我县党风廉政建设实际，提出落实党纪政纪有关规定的措施和办法。
（七）协助县委、县政府有关部门及各乡镇党委和政府、企事业单位党委，做好纪检监察干部的管理工作；协助县委共同对各乡镇及县直各系统纪委书记的人选进行考核，并提出建议。
（八）承办县委、县政府授权和交办的其它任务。
二、部门机构设置
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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中共杜尔伯特蒙古族自治县纪律检查委员会
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行政单位
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2
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杜尔伯特蒙古族自治县信访接待中心
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事业单位
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三、部门人员构成
纪律检查委员会总编制人数101人，在职实有人数63人，其中：行政编制54人、事业编制9人；退休人员9人。
第二部分 纪律检查委员会2021年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目，分基本支出、项目支出）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、项目支出情况表
十、项目支出绩效表
十一、政府采购预算表
第三部分 纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
纪律检查委员会2021年收支总预算1663.55万元，比上年预算数增加364.74万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
纪律检查委员会2021年收入预算1663.55万元，其中：一般公共预算收入1663.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
纪律检查委员会2021年支出预算1663.55万元，其中：基本支出788.98万元，占47%；项目支出874.57万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算1663.55万元。收入包括：一般公共预算收入1663.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1629.87万元，住房保障支出33.68万元.
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
纪律检查委员会2021年一般公共预算支出1663.55万元，比上年预算数增加364.74万元，其中：
1.2011101行政运行2021年预算数为755.30万元，比上年预算数增加76.3万元，增长12.83%；
2.2210201住房公积金2021年预算数为33.68万元，比上年预算数增加8.64万元，增长34.5%；
3.2011102一般行政管理事务2021年预算数为874.57万元，比上年预算数增加195.57万元，增长28.80%；
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出788.98万元，其中：
1.工资福利支出640.60万元，主要包括：基本工资251.78万元、津贴补贴208.28万元、年终一次性奖金37.01万元。机关事业单位基本养老保险缴费64.76万元、职工基本医疗保险缴费41.76万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金33.68万元、其他工资福利支出2.37万元。
2.按定额管理的商品服务支出147.71万元，主要包括：主要包括：办公费33.00万元、印刷费10.00万元、维修费10万元、邮电费6.00万元、差旅费17.64万元、培训费1.00万元、福利费4.84万元、公务用车运行维护费18.00万元、租赁费5万元、其他交通费用34.31万元、其他商品和服务支出4.92万元。
3.对个人和家庭补助支出0.67万元，主要包括：生活补助0.67万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
纪律检查委员会2021年“三公”经费预算数为68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费50万元，公务用车运行费18万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加50万元，主要原因是：更新办案车辆。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、项目支出情况说明
2021年共安排项目支出预算874.57，其中：金纪工程改造费50.00万，办案经费60.00万，巡查组办公费35.00万，各派驻室人员办公经费54.00万，信访补贴1.13万，办案中心维修工程500.00万，专职司机工资31.44万，办案中心物业费15.00万，食堂工人工资15.00万，廉政文化宣传费18万，党风廉政建设费15万，办案车辆更新50.00万，业务培训费30.00万。
十、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2021年财政资金全部纳入绩效管理，其中:基本支出788.98万元；项目支出874.57万元，涉及24个项目。
十一、关于政府采购预算支出情况说明
2021年纪律检查委员会采购预算总额550.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算500.00万元、政府采购服务预算0万元。
十二、机关运行经费（或事业运行经费）安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排147.71万元，其中：办公费33.00万元、印刷费10.00万元、维修费10万元、邮电费6.00万元、差旅费17.64万元、培训费1.00万元、福利费4.84万元、公务用车运行维护费18.00万元、租赁费5万元、其他交通费用34.31万元、其他商品和服务支出4.92万元。
比上年预算数减少1.62万元，增长（降低）0.01%。主要原因是：压减支出。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月，纪律检查委员会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆9台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车9台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0个。另有其他资产689个。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其它收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
六、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、离退休支出：按照政策规定标准发给离退休人员工资。
十、采暖补贴：反映单位职工按照规定应享受的住宅取暖费。
十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
黑公网安备23060202000058号
